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云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)始建于1984年,于1992年正式开诊,是云南省集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院,负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作,承担急危重症、疑难病、突发公共卫生事件的医疗救治、肿瘤防治研究、人才培养及肿瘤学术交流任务。是云南省肿瘤诊疗质量控制中心,国家卫生健康委肺癌、食管癌、大肠癌等肿瘤早诊早治基地,云南省肿瘤继续教育基地,云南省肺癌国际合作示范基地,云南区域性高发肺癌研究协同创新中心、分子肿瘤学国家重点实验室云南省肿瘤医院转化医学中心和国家药物临床试验(肿瘤学)机构。

医院是昆明医科大学的直属附属医院,拥有博士学位人员183人,占职工总数的6.6%;硕士学位人员727人,占职工总数的26.3%;正高级职称人员135人,占职工总数的4.9%;副高级职称人员283人,占职工总数的10.2%设肿瘤内科教研室、肿瘤外科教研室、肿瘤放射治疗教研室、肿瘤病理教研室等10多个教研室,承担昆明医科大学教学任务,形成本、硕、博、继续医学教育、留学生培养的人才培养体系。医院现有医疗业务用房约96,714平方米,编制病床1,498张,年末实际开放床位1,577张。

     二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置71个内设机构,包括:18个外科科室、13个内科科室、12个医技科室,28个行政后勤科室,分别是:

1.外科科室:胸外一科(胸心血管外科)、胸外二科、头颈外一科、头颈外二科、乳腺外三科、乳腺外二科、乳腺外一科、妇科、结直肠外科、胃与小肠外科、肝胆胰外科、骨外一科(关节专科)、骨外二科(脊柱专科)、泌尿外科一病区(前列腺及男性生殖系病区)、泌尿外科二病区(膀胱与肾病区)、神经外科、微创介入医学科、麻醉手术科。

2.内科科室:老年肿瘤科、放射治疗科、消化肿瘤内科、内二科、内三科、中西医结合科、血液科、康复与姑息医学科、急诊部(门诊化疗中心)、肿瘤生物治疗中心、重症医学科、I期临床试验病房、临床营养科。

3.医技科室:放射科、医学检验科、超声医学科、药学部、病理科、分子诊断中心、核医学科、健康管理与肿瘤筛查中心、输血科、心功能科、消毒供应中心、肿瘤研究所。

4.行政后勤科室:党委办公室(党委组织部)、院务部、纪委办公室(纪检监察办公室)、党委宣传统战部(新闻中心合署)、医务部、护理部、医学教育部、学生管理科、科研部、人力资源管理部(党委教师工作部合署)、财务部、运营管理部、资产管理部、招标采购办公室、审计部、门诊部(患者服务中心)、医院感染管理科、医疗保险办公室、肿瘤防治办公室、信息中心(大数据中心)、后勤保障部、基建科、安全保卫部、国家药物临床试验机构临床研究部、伦理委员会办公室、离退休办公室、工会、团委。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年末编制内实有人员1,046人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1,046;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员1,650人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员1,650人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员311离休0人,退休311

实有车辆编制16辆,在编实有车辆11辆。

    三、重点工作概述

国家肿瘤区域医疗中心建设成效凸显:一是北京大学肿瘤医院云南医院顺利揭牌,项目整改成效明显移出警示名单,对标《国家癌症区域医疗中心设置标准》,医院已达标99项,达标率82.5%;二是品牌、技术和管理“三平移”稳步推进:北肿派驻专家153人支持区中建设,平移北肿新技术新项目14项,合作开展临床试验项目21项,科研经费累计达2200万;三是两大基建项目有序开展,癌症中心建设项目完成地下四层主体施工,自贸院区建设项目主体变更为我院,顺利完成项目名称变更、土地划拨等。

以争先进位为使命,持续提升医疗服务质量。2024年医院总诊疗人次首次突破100万,手术台次3.27万台,四级手术占比为50.93%,CMI值1.2996,昆明地区以外患者比例81.57%。高分通过三甲复审,开展手术质量安全、病历内涵质量、VTE、危急值等专项工作,对标国家公立医院绩效考核指标,补短板、优结构。大力推进门诊化疗工作,引进门诊患者输液、护理决策支持等系统,成立“一站式”患者服务中心。成立临床重点专科建设领导小组,实行一项目一实施方案,对3个国家级、17个省级临床重点专科实行“三优先政策”。

落实立德树人根本任务,“双一流”建设高效推进2024年医院教育教学成果:获批B级课程2项、课程思政示范课程2项、美育培育课程1项,MBBS全英文课程《肿瘤学》获批校级一流课程,立项23项教学联盟本科教育教学研究项目。大学生创新性实验计划项目立项国家级3项、省级9项,考研报考率、上线率、升学率连续五年创新高,1名博士研究生获评云南省“最美大学生”荣誉称号。

着力加强科技创新,高水平临床研究型医院加速转型。2024年医院科研成果:立项国家级科研项目12项,省部级科研项目59项,获省科学技术进步三等奖2项,发表论文620篇,SCI收录139篇。新增乳腺癌精准诊治重点实验室1个,省科技厅创新团队1个,获批5个省级院士专家工作站,院内批准建立专家工作站62个。2024年GCP项目立项240项,启动187项、在研501项,项目签约金额达1.29亿元,连续5年排名全省第一。

坚持外引内培,人才梯队持续优化。2024年度共招聘高层次人才11人,招收科研型博士后3人,柔性引进特聘教授4人。新增省部级及以上人才项目入选者25人,分层推动院内人才培养支持计划,新增高级职称人员52人。

深入推进综合改革,精细化管理效果持续凸显。一是人事制度改革方面,完成职能后勤部门“三定”工作,优化管理架构,提高管理效率,获批核增单列绩效总量2553万。二是建成了围绕“国考”核心指标、覆盖医疗服务质量多维度、符合科室发展特点的绩效评价体系;三是采用“制度-流程-岗位”三联动策略,形成“全流程+全链条”的内控布局。四是完成甲类设备多室质子放射治疗系统配置许可申报答辩,建设完成高值耗材SPD生命周期管理系统。

履行云南省癌症中心职责,提高癌症综合防治水平。一是发布“小象防癌”科普品牌,创新开展形式多样、内容丰富的肿瘤防治科普宣教活动,受众人群达700万人次;二是培养癌症筛查和早诊医师355名,超额完成城癌筛查任务,完成率达148.24%;三是整合基于人群死因和医院为基础的肿瘤登记数据,患者随访率达96.46%,撰写《2023年肿瘤登记随访年报》。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

说明:本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年度收入合计3,660,039,026.78元。其中:财政拨款收入273,256,911.31元,占总收入的7.47%;上级补助收入;事业收入3,352,714,716.30元(含教育经费0.00元),占总收入的91.60%;无经营收入附属单位缴款收入;其他收入34,067,399.17元,占总收入的0.93%。

与上年相比收入合计增加222,387,926.10增长6.47%,主要原因是事业收入和财政拨款收入的增加。其中财政拨款收入增加22,723,663.36增长9.07%,主要原因是财政项目拨款收入的增加事业收入增加216,692,871.75增长6.91%,主要原因是医疗预算收入的增加其他收入减少17,028,609.01下降33.33%,主要原因是债务预算收入和利息预算收入减少

二、支出决算情况说明

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年度支出合计3,630,657,410.99元。其中:基本支出2,860,801,075.13,占总支出的78.80%;项目支出769,856,335.86,占总支出的21.20%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加334,230,7693.93元,增长10.14%,主要原因是基本建设、设备购置支出的增加。其中基本支出增加62,807,673.12增加2.24%;项目支出增加271,423,020.81增长54.46%,主要原因是设备购置、基本建设项目等支出的增加

)基本支出情况

2024年度用于保障云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)单位机构正常运转的日常支出2,860,801,075.13元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出906,202,202.76元,占基本支出的31.68%;办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、专用材料等公用经费1,954,598,872.37元,占基本支出的68.32%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)单位完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出769,856,335.86元。其中:基本建设类项目支出602,458,880.56元。   

自贸院区建设项目经费574,976,700.00元主要用于自贸院区建设的预付基本建设、设备购置等款项;

云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第三批项目经费21,264,794.21元,主要用于北京大学肿瘤医院品牌使用费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年度一般公共预算财政拨款支出273,256,911.31元,占本年支出合计的7.53%,其中财政基本拨款支出78,749,512.75元,项目支出194,507,398.56元。与上年相比增加22,723,663.36元,增长9.07%,完成年初预算的229.21%,要原因是财政项目支出的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

6.科学技术(类)支出11,540,572.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的178.33%,主要用于基础研究计划、高层次人才培养引进、科技创新基地建设、科技合作专项等项目支出;造成预决算差异的主要原因为2024年省财政拨入新增科技项目经费;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

8.社会保障和就业(类)支出3,225,706.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,完成年初预算的210.99%,主要用于事业单位离退休、省政府特殊津贴、兴滇英才支持计划、彩云博士后培养资助经费等支出;造成预决算差异的主要原因为2024年省财政拨入新增人才类项目经费;

9.卫生健康(类)支出258,490,632.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.60%,完成年初预算的232.42%,主要用于工资福利支出、专用材料费等相关支出,保证本单位正常运转、公立医院、其他专科医院、公共卫生等方面的项目支出;造成预决算差异的主要原因是财政项目拨款收入的增加;

10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

12.农林水(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

15.商业服务业等支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

19.住房保障(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;  

23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;  

24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;  

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中财政拨款三公经费支出年初预算为0.00决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算数为0.00元,决算0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)本年和上年均没有机关运行经费收入,也没有使用机关运行经费安排的支出,无需要说明的增长变化原因

二、国有资产占用情况

截至2024云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)单位资产总额5,141,580,450.34元,其中流动资产3,858,649,118.94元,固定资产749,513,937.80元(净值),在建工程293,617,977.34元,无形资产239,799,416.26元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加575,796,990.79元,其中固定资产减少61,507,330.59元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1,015项,账面原值21,985,371.90元,实现资产处置收入39,728.24元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入49,811.32元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额180,626,288.29元,其中:政府采购货物支出139,440,600.72主要为药品、卫生材料等的集中采购;政府采购工程支出5,408,939.57元;政府采购服务支出35,776,748.00元。授予中小企业合同金额5,408,939.57,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在上年收支结余的基础上,2024年医院总体收支结余29,381,615.79元,增速放缓。总体收支状况良好,资金使用充分。成本控制成效总体上较好,整体经营状况较好。科教项目资金结170,444,488.73元,非财政拨款结余1,431,181,194.37元,专用结余1,134,591,793.04元,其中

1.科教项目资金结余均为各项科研、教学项目资金,因项目还未完成,故资金结转下年使用

2.非财政拨款结余为医院自有资金的结余。

医院严格按照要求对结转结余资金进行分类和清理,切实加强结转结余资金管理,严控结转结余资金规模。对于科研教学项目结转资金,落实项目负责人责任,对跨期较长的项目资金进行重点清理,合理安排支出并加快支出进度;对于非财政拨款结余资金,将用于云南省癌症中心建设自贸院区建设和医院进一步发展。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

 

第五部分  名词解释

1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年度决算报表

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年度国有资产使用情况表

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2024年度绩效自评报告

 

 

 

 

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